4. 収支決算書
平成24年4月1日より平成25年3月31日まで
（単位：円）
| 科目 | 予算額(1) | 決算額(2) | 差異(2)－(1) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
| １ 事業活動収入 | |||
| 基本財産運用収入 | 5,390,000 | 5,389,400 | -600 |
| 会費収入 | 4,300,000 | 4,480,000 | 180,000 |
| 寄付金収入 | 1,000,000 | 1,090,000 | 90,000 |
| 事業収入 | 300,000 | 234,613 | -65,387 |
| 助成金収入 | 200,000 | 300,000 | 100,000 |
| 雑収入 | 10,000 | 3,171 | -6,829 |
| 事業活動収入計 | 11,200,000 | 11,497,184 | 297,184 |
| ２ 事業活動支出 | |||
| (1)事業費支出 | 7,130,000 | 8,735,049 | 1,605,049 |
| 1.普及啓発事業 | 200,000 | 194,985 | -5,015 |
| 普及啓発物作成費 | 100,000 | 78,034 | -21,966 |
| 広報宣伝費 | 1,000,000 | 990,705 | -9,295 |
| いのちの学習会運営費 | 180,000 | 421,590 | 241,590 |
| 教材製作費 | 500,000 | 1,816,611 | 1,316,611 |
| ホームページ管理費 | 250,000 | 70,035 | -179,965 |
| 2.組織適合検査費用助成事業 | 300,000 | 271,050 | -28,950 |
| 3.感謝状贈呈事業 | 100,000 | 10,000 | -90,000 |
| 4.移植推進事業 | 350,000 | 340,728 | -9,272 |
| 腎提供促進費 | 100,000 | 115,951 | 15,951 |
| コーディネーター研修費 | 100,000 | 74,252 | -25,748 |
| ネットワーク負担金 | 150,000 | 150,525 | 525 |
| 5.臓器提供家族支援事業 | 200,000 | 30,000 | -170,000 |
| 6.慢性腎臓病予防対策事業 | 250,000 | 269,789 | 19,789 |
| 7.コーディネーター活動費 | 3,900,000 | 4,436,507 | 536,507 |
| (2)管理費支出 | 3,214,000 | 3,176,690 | |
| 1.給与手当 | 2,400,000 | 2,032,910 | -367,090 |
| 2.退職給付 | 144,000 | 149,000 | 5,000 |
| 3.労働保険料 | 15,000 | 35,797 | 20,797 |
| 4.福利厚生費 | 60,000 | 0 | -60,000 |
| 5.通信費 | 200,000 | 229,081 | 29,081 |
| 6.システム管理費 | 100,000 | 27,000 | -73,000 |
| 7.会議費 | 100,000 | 358,925 | 258,925 |
| 8.賃借料・光熱費 | 200,000 | 219,911 | 19,911 |
| 9.事務費 | 250,000 | 193,321 | -56,679 |
| 10.財務関係コンサルタント費 | 0 | 322,095 | 322,095 |
| 事業活動支出計 | 10,599,000 | 12,303,089 | 1,704,089 |
| 事業活動収支差額 | 601,000 | -805,905 | -1,406,905 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
| １ 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| ２ 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | |||
| １ 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| ２ 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 予備費支出 | |||
| 予備費 | 9,153,000 | 0 | -9,153,000 |
| 当期収支差額 | 601,000 | -805,905 | -1,406,905 |
| 前期繰越収支差額 | 8,261,000 | 8,959,055 | 698,055 |
| 次期繰越収支差額 | 8,862,000 | 8,153,150 | -708,850 |