2. 平成25年度 収支予算書
（単位：円）
| 科目 | 予算額(1) | 前年度予算額(2) | 増減(1)－(2) |
|---|---|---|---|
| I 事業活動収支の部 | |||
| １ 事業活動収入 | |||
| 基本財産運用収入 | 5,390,000 | 5,390,000 | 0 |
| 会費収入 | 4,750,000 | 4,300,000 | 450,000 |
| 寄付金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 助成金収入 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 募金収入 | 250,000 | 300,000 | -50,000 |
| 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 11,700,000 | 11,200,000 | 500,000 |
| ２ 事業活動支出 | |||
| (1)事業費支出 | 8,111,000 | 7,130,000 | 981,000 |
| 1.普及啓発事業 | 2,711,000 | 2,030,000 | 681,000 |
| 普及啓発物作成費 | 231,000 | 100,000 | 131,000 |
| 広報宣伝費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| いのちの学習会運営費 | 480,000 | 180,000 | 300,000 |
| 教材制作費 | 750,000 | 500,000 | 250,000 |
| ホームページ管理費 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 2.組織適合検査費用助成事業 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 3.感謝状贈呈事業 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 4.移植推進事業 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 腎提供促進費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| コーディネーター研修費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 負担金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 5.臓器提供家族支援事業 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 6.慢性腎臓病予防対策事業 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 7.コーディネーター活動費 | 4,100,000 | 3,900,000 | 200,000 |
| (2)管理費支出 | 3,589,000 | 3,469,000 | 120,000 |
| 1.給料手当 | 2,415,000 | 2,415,000 | 0 |
| 2.退職給付 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| 3.通信費費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 4.システム管理費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 5.会議費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 6.賃借料・光熱費 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| 7.事務費 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 8.福利厚生費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 11,700,000 | 10,599,000 | 1,101,000 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 601,000 | -601,000 |
| II 投資活動収支の部 | |||
| １ 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| ２ 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | |||
| １ 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| ２ 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | |||
| 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 601,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 8,200,000 | 8,397,000 | -197,000 |
| 次期繰越収支差額 | 8,200,000 | 8,998,000 | -798,000 |